5 trucs pour garder les mauvais payeurs loin de votre entreprise graphique

 

1)        Faites de bonnes offres commerciales engageantes.

Tout commence toujours par une bonne offre: quand et où le travail d'impression doit-il être livré, à quelle exigence (de qualité) doit-il répondre? Quel est le prix total ou unitaire convenu? Quels sont les suppléments, quelles versions peut choisir le client. Un accord de collaboration en béton et sans équivoque est absolument indispensable, surtout avec les clients permanents, pour garantir la bonne relation et éviter qu'il y ait des problèmes dus à une relâche de la vigilance.

Mettez-vous clairement d'accord avant pour éviter des discussions après. Au sein de MultiPress, les conditions de vente peuvent être automatiquement envoyées avec l'offre en pièce jointe PDF.

 

2)        Travaillez avec des factures détaillées, transparentes.

La facture la plus détaillée est celle sur laquelle les détails de l'offre sont repris, ce qui est parfaitement possible au sein de MultiPress. Celui qui ne fait aucune offre, par exemple parce qu'il s'agit souvent d'ordres récurrents identiques ou que l'on a un délai très court, doit mentionner très clairement sur sa facture, les conditions de paiement.

Ce qui doit absolument toujours y figurer: le délai de paiement (ex. standard 30 jours), les intérêts de dépassement ou autres amendes comptées en cas de paiement tardif et l'éventuelle remise dont les clients peuvent bénéficier lors d'un paiement comptant. MultiPress permet de personnaliser la maquette des factures, par client, ce qui a surtout un intérêt pour les factures aux municipalités parce que les dispositions légales applicables doivent y figurer.

On peut aussi toujours brandir une épée de Damoclès en mentionnant qu'en cas de facture en cours dont la date de validité serait largement dépassée,  aucun nouvel ordre ne sera exécuté. 


3)        Vérifier la capacité de crédit du client (potentiel).

Mieux vaut prévenir que guérir: quand il s'avère qu'un client a déjà réglé en retard des factures en cours, voire pas du tout, le risque que cela se reproduise à l'avenir est évidemment beaucoup plus grand que chez un client qui peut s'assoir sur un historique de paiement sans faille. Explorer les antécédents de crédit peut se faire de différentes manières: par les comptes annuels (gratuit et à demander soi-même en ligne à la Banque Nationale), les rapports commerciaux (payant, en passant par un avocat), ou une base de données B2B spécialisée. Ce que vous pouvez aussi faire, est contacter de précédents/autres donneurs d'ordres et vous renseigner sur les antécédents de crédit de votre nouveau client. Etablir des limites de crédit pour les clients qui ont eu des problèmes de paiement dans le passé, est une fonction reprise dans MultiPress. Cela se fait dans la fiche de contact de MultiPress et permet de bloquer automatiquement les ordres du client lorsque la limite est atteinte.

 

4)        Suivez de près les paiements.

En lien étroit avec le point précédent, la limite de crédit, MultiPress permet aussi de suivre de près et en direct, dans la fiche de contact, le solde encore ouvert du client. La santé financière de l'entreprise repose toujours sur le bon paiement de vos factures. Il est donc de votre responsabilité d'en garder un aperçu et de suivre le flot des paiements: y a-t 'il encore des factures ouvertes? Si oui, le terme du paiement est-il déjà dépassé? Si oui, de quelles mesures disposez-vous effectivement? Si vous n'avez pas le temps de suivre le paiements des factures ou craignez que ce ne soit fait avec suffisamment de précision, vous pouvez toujours faire appel à une aide externe.

 

5)        Payez bien vous-même.

Donnez le bon exemple en payant correctement vos factures. Si vous vous faites une réputation de payeur tardif ou mauvais payeur, vos clients vont vite répliquer qu'en ce qui concerne leurs factures, ce n'est pas non plus si urgent.

 


 


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